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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-23 16:24

你好,這個屬于成本,你們單位有收入嗎?

青青 追問

2021-10-23 16:25

有收入,但是前期已經(jīng)入到了費用,是不是做相反分錄就可以了,已經(jīng)工程已經(jīng)結(jié)束了,而且每個月發(fā)放工人工資我也正常的上報了自然人扣繳系統(tǒng)

郭老師 解答

2021-10-23 16:26

你好,對的是的,你能反結(jié)賬修改嗎?最好修改是有收入的,當月有收入才有成本,收入和成本是匹配的。

青青 追問

2021-10-23 16:27

是不是要更改分錄,還是怎么操作,第二季度報稅都已經(jīng)上報了

青青 追問

2021-10-23 16:27

已經(jīng)報過稅了,在反結(jié)帳直接更改,報表肯定是不一樣的,特別是利潤表

郭老師 解答

2021-10-23 16:32

最好是修改到當月,你這個月有收入嗎?

青青 追問

2021-10-23 16:34

沒有收入

青青 追問

2021-10-23 16:36

這個修改后報表怎么處理,而且工人的工資差不多陸陸續(xù)續(xù)三個月發(fā)放完畢的,這個都得調(diào)到成本里啊,這三個月也是只有一個月有收入的,還有一部分還沒有要回來

郭老師 解答

2021-10-23 16:37

沒有收入,但是你有成本,這種不合理,尤其是你的利潤表,你的企業(yè)所得稅還差點,因為企業(yè)所得稅這個月申報的是一年的。

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相關(guān)問題討論
你好,這個屬于成本,你們單位有收入嗎?
2021-10-23 16:24:30
借:工程施工-合同成本-勞務(wù)費 貸:應(yīng)付賬款
2017-03-11 15:44:24
你好,實際業(yè)務(wù)是什么?根據(jù)他們的付款申請單做賬。
2020-07-29 14:18:52
您好,這個是可以作為你們的主營業(yè)務(wù)成本的,服務(wù)費作為管理費用
2023-08-23 16:54:20
這些是屬于管理人員呢,還是屬于工人呢,需要根據(jù)員工的性質(zhì)入費用
2017-07-08 10:15:33
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