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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-10-22 21:52

你好，固定資產(chǎn)沒有發(fā)票，需要把當(dāng)年計提折舊的金額，全額做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理。

xingfu 追問

2021-10-22 22:26

那到時候會計分錄要怎么做？

鄒老師 解答

2021-10-23 08:47

你好，如果全額做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理補(bǔ)交了所得稅，賬務(wù)處理是
借：以前年度損益調(diào)整   ，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ， 貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
您好 請問固定資產(chǎn)有發(fā)票么 是分期計提折舊的嗎
2021-04-23 13:55:06
你是正常記賬，折舊的話不需要調(diào)整
2019-05-21 19:52:50
如果不符合加速折舊條件的 一次性計提折舊 所得稅匯算清繳要納稅調(diào)增的
2018-11-13 16:35:15
只要滿足條件可一次性計提折舊，不需要調(diào)增
2018-11-13 15:35:43
你好！什么原因要調(diào)整？要看具體情況
2021-05-12 11:16:35
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