尹鳳君 追問(wèn)

2021-10-23 07:25

老師，第一步，就是沒(méi)有交房租時(shí)，計(jì)提房租怎么做分錄，第二步，就是交了前幾個(gè)月的房租，發(fā)票到了怎么做分錄？前幾個(gè)月已經(jīng)計(jì)提，上一個(gè)會(huì)計(jì)，計(jì)提時(shí)做分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，預(yù)付賬款/房租，9月發(fā)票到了，我怎樣做分錄

東老師 解答

2021-10-23 07:27

發(fā)票到了你直接做預(yù)付賬款  貸銀行存款

尹鳳君 追問(wèn)

2021-10-23 07:28

就是1-5月沒(méi)有交房租，計(jì)提了房租，6月交了1-2月，8月交了4-6月部分房租，以前計(jì)提時(shí)分錄借主主營(yíng)成本，貸，預(yù)付賬款/房租

尹鳳君 追問(wèn)

2021-10-23 07:31

前一個(gè)會(huì)計(jì)做了這樣的分錄，我該怎么做分錄，他計(jì)提時(shí)已經(jīng)沖預(yù)付賬款

東老師 解答

2021-10-23 07:34

所以你做之前預(yù)付賬款是負(fù)數(shù)  你應(yīng)該  借預(yù)付賬款  貸銀行存款

尹鳳君 追問(wèn)

2021-10-23 07:35

計(jì)提時(shí)分錄做得對(duì)嗎？老師

尹鳳君 追問(wèn)

2021-10-23 07:37

我感覺(jué)計(jì)提時(shí)借，成本，貸應(yīng)付賬款

東老師 解答

2021-10-23 07:39

但是之前這么做了你只能這么調(diào)整一下

尹鳳君 追問(wèn)

2021-10-23 07:40

老師，計(jì)提時(shí)怎么做分錄，繳納時(shí)怎么做，發(fā)票到了怎么 做，攤銷時(shí)怎么做

尹鳳君 追問(wèn)

2021-10-23 07:42

問(wèn)題是，前幾個(gè)月計(jì)提時(shí)，不是應(yīng)給支付的房租金額分?jǐn)?/p>

東老師 解答

2021-10-23 07:42

計(jì)提  借管理費(fèi)用  貸其他應(yīng)付款    付款的時(shí)候借其他應(yīng)付款  貸銀行存款   每月都計(jì)提了就不用攤銷了

尹鳳君 追問(wèn)

2021-10-23 08:14

老師，在嗎

東老師 解答

2021-10-23 08:15

那個(gè)我不是給您發(fā)過(guò)去嗎。