國(guó)稅申報(bào)需要準(zhǔn)備哪些報(bào)表,填寫哪些數(shù)據(jù)?
乖點(diǎn)。
于2017-01-11 22:31 發(fā)布 ??1332次瀏覽
- 送心意
趙老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
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資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表
2017-01-12 08:16:35

您好,
一、先考慮特殊情況:預(yù)繳稅款、稅額抵減、免稅
第一步:增值稅預(yù)繳申報(bào)表
第二步:增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)
第三步:增值稅減免稅明細(xì)表
對(duì)應(yīng)主表28欄“分次預(yù)繳稅額”、23欄“應(yīng)納稅額減征額”、8欄“免稅銷售額”
二、再歸集銷售額及銷項(xiàng)稅額
第四步:增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))
第五步:增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)(本期銷售情況明細(xì))1至11列、12至14列
三、再歸集進(jìn)項(xiàng)稅額
第六步:增值稅納稅申報(bào)表附列資料(五)
(不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣計(jì)算表)?
第七步:固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表?
第八步:本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表?
第九步:增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)
(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))?
四、最后生成主表
第十步:增值稅納稅申報(bào)表(主表)
?
2017-02-05 09:05:37

一般小規(guī)模是的保存好就提交報(bào)表了,一般納稅人保存好就要點(diǎn)提交 我這里也是 你不放心可以問下當(dāng)?shù)?2366稅務(wù)熱線比較清楚哦
2016-01-07 16:07:06

直接保存申報(bào)
2017-07-15 18:37:02

你好!數(shù)據(jù)填零就可以,或者直接保存空表
2018-04-09 14:36:16
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