陳fafa 追問(wèn)

2021-10-22 15:06

小規(guī)模的

陳fafa 追問(wèn)

2021-10-22 15:06

那這樣子的話我的憑證是不是還要做一筆關(guān)于稅的調(diào)整的分錄呢

meizi老師 解答

2021-10-22 15:09

你好； 小規(guī)模的話季度不超過(guò)45萬(wàn)普票 是免增值稅和附加稅的；   是的 

陳fafa 追問(wèn)

2021-10-22 15:10

可是開(kāi)的是專(zhuān)票呢……那請(qǐng)問(wèn)調(diào)整稅額的分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢？用的是轉(zhuǎn)賬憑證嗎

meizi老師 解答

2021-10-22 15:15

 你好； 專(zhuān)票的話  現(xiàn)在是   1%繳納稅費(fèi) ； 你   是按1%開(kāi)票的還是按3%  

陳fafa 追問(wèn)

2021-10-22 15:21

是按照1%開(kāi)票的

meizi老師 解答

2021-10-22 15:28

你好 ；按照1%開(kāi)票 。 你就按照1%報(bào)增值稅  。而附加稅的話   低于季度30萬(wàn)  月度10萬(wàn)是免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)匣。 城建稅減半的  

陳fafa 追問(wèn)

2021-10-22 15:38

附加稅的話 低于季度30萬(wàn) 月度10萬(wàn)是免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)匣。 城建稅減半的  
以上這些需要額外做分錄調(diào)整嗎？還是沒(méi)關(guān)系的？因?yàn)槲铱吹杰浖系慕Y(jié)賬一項(xiàng)是自動(dòng)生成了這個(gè)數(shù)，會(huì)導(dǎo)致賬不平嗎

meizi老師 解答

2021-10-22 15:45

 你好  1. 是的。    你把減免的部分轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 ； 按你應(yīng)交的金額來(lái)計(jì)提 。明白了嗎  

陳fafa 追問(wèn)

2021-10-22 16:09

好的謝謝老師

meizi老師 解答

2021-10-22 16:12

 沒(méi)事的； 希望能幫到你