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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-10-22 15:03

你好;    附加稅是根據(jù)增值稅來報的;   你是一般納稅人還是小規(guī)模; 因為還有優(yōu)惠政策的

陳fafa 追問

2021-10-22 15:06

小規(guī)模的

陳fafa 追問

2021-10-22 15:06

那這樣子的話我的憑證是不是還要做一筆關(guān)于稅的調(diào)整的分錄呢

meizi老師 解答

2021-10-22 15:09

你好; 小規(guī)模的話季度不超過45萬普票 是免增值稅和附加稅的;   是的 

陳fafa 追問

2021-10-22 15:10

可是開的是專票呢……那請問調(diào)整稅額的分錄應(yīng)該怎么寫呢?用的是轉(zhuǎn)賬憑證嗎

meizi老師 解答

2021-10-22 15:15

 你好; 專票的話  現(xiàn)在是   1%繳納稅費 ; 你   是按1%開票的還是按3%  

陳fafa 追問

2021-10-22 15:21

是按照1%開票的

meizi老師 解答

2021-10-22 15:28

你好 ;按照1%開票 。 你就按照1%報增值稅  。而附加稅的話   低于季度30萬  月度10萬是免教育費附加和地方教育費匣。 城建稅減半的  

陳fafa 追問

2021-10-22 15:38

附加稅的話 低于季度30萬 月度10萬是免教育費附加和地方教育費匣。 城建稅減半的  
以上這些需要額外做分錄調(diào)整嗎?還是沒關(guān)系的?因為我看到軟件上的結(jié)賬一項是自動生成了這個數(shù),會導(dǎo)致賬不平嗎

meizi老師 解答

2021-10-22 15:45

 你好  1. 是的。    你把減免的部分轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 ; 按你應(yīng)交的金額來計提 。明白了嗎  

陳fafa 追問

2021-10-22 16:09

好的謝謝老師

meizi老師 解答

2021-10-22 16:12

 沒事的; 希望能幫到你   

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你好; 附加稅是根據(jù)增值稅來報的; 你是一般納稅人還是小規(guī)模; 因為還有優(yōu)惠政策的
2021-10-22 15:03:37
同學(xué)你好,進(jìn)到電子稅務(wù)局我要辦稅的首頁,左上角有輸入搜索的地方,輸入印花稅就找到了。
2020-07-14 18:09:33
是這樣的,地稅的網(wǎng)上申報已經(jīng)成功了,但是稅務(wù)局那面的稅務(wù)系統(tǒng)提示說沒有申報成功,這是怎么回事兒
2015-11-09 14:15:05
您好,可以的按季度做賬計提
2019-01-10 17:45:30
在項目所在地的稅務(wù)局申報
2021-12-24 10:07:01
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