在9月份暫估一筆材料入庫25000元，12月收到采購發(fā)票是28500，發(fā)票大于暫估。我該如何處理？1、是不是在收到發(fā)票的當(dāng)月紅字沖銷原來的25000；重新做一筆正確的28500；再紅字沖銷成本，重新做一筆正確的？ （這樣就影響了9月份財務(wù)報表數(shù)據(jù)，沒關(guān)系吧？） 2、是否可以直接更改9月份的記賬憑證，直接把暫估改成28500？

答： 您好，1、是在收到發(fā)票的當(dāng)月紅字沖銷原來的25000；重新做一筆正確的28500；再紅字沖銷成本，重新做一筆正確的 （這樣就影響了9月份財務(wù)報表數(shù)據(jù)，沒關(guān)系） 2、不可以直接更改9月份的記賬憑證。

采購的原材料記賬，原始憑證只入發(fā)票，還是需要和入庫單一起粘貼到記賬憑證的后面

答： 您好！要和入庫單一起更好

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

做憑證是，采購入庫的原材料有發(fā)票還用附采購合同嗎？

答： 你好，不需要附上合同，合同是留存?zhèn)洳椋蛔鳛橛涃~憑證附件的