新成立的公司報(bào)稅的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表第30欄~資產(chǎn)合計(jì)~必須大于零，但我們做賬的那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上就是0啊

玲老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2021-10-22 09:26

是的填寫(xiě)0不能通過(guò) 可以填寫(xiě)0.1

高貴的帽子追問(wèn)

2021-10-22 09:28

填寫(xiě)0.1對(duì)以后有影響嗎

高貴的帽子追問(wèn)

2021-10-22 09:28

我從網(wǎng)上查說(shuō)寫(xiě)一個(gè)和貨幣資金相同的數(shù)

玲老師解答

2021-10-22 09:35

賬上做一筆分錄，比如向老板借款，然后出報(bào)表按照這個(gè)數(shù)據(jù)填寫(xiě)就通過(guò)了。

高貴的帽子追問(wèn)

2021-10-22 09:36

我們有一筆借款啊，但是金蝶自動(dòng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)合計(jì)沒(méi)有顯示

玲老師解答

2021-10-22 09:45

看一下報(bào)表的取數(shù)公式對(duì)不對(duì)？

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老師，取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)發(fā)票不能做進(jìn)研發(fā) 問(wèn)

您好，可以的，這個(gè)能做進(jìn)項(xiàng)的，也能抵扣答
老師您好設(shè)備維養(yǎng)開(kāi)發(fā)票規(guī)格型號(hào)這里可以不填問(wèn)

那個(gè)不需要填寫(xiě)的哈答
老師：小規(guī)模是不是也可以收專(zhuān)票，但是只能按普票來(lái) 問(wèn)

您好，這個(gè)最好不要收專(zhuān)票答
您好，憑證做到 12 月份了，才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平，需問(wèn)

你好，如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話(huà)，你要反結(jié)賬過(guò)去?？茨囊粋€(gè)科目或者哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)沒(méi)有做。答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得，代扣代問(wèn)

可以但是抵扣不了所得稅答

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