請問 進貨，先取得貨，過了一段時間供應商才給開發(fā)票，應該怎么記賬？

答： 借：原材料/庫存商品 貸：應付賬款-暫估-某供應商

老師，如果是甲供材 我們怎么取得發(fā)票呢 ？叫甲方供應商開我們公司的抬頭么

答： 你好，甲供材的話你看不和你們沒關系吧。你們只有勞務收入

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我公司采購一批商品用于銷售，供應商未開具發(fā)票，如果此業(yè)務最終無法取得發(fā)票，我公司會有哪些稅收風險，是否有方法降低稅收風險

答： 尊敬的學員，您好： 如果無法從供應商取得發(fā)票，就將支付款全額計入商品成本，不做進項稅抵扣。