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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-10-21 14:08

同學(xué)，你好
應(yīng)交稅費(fèi)余額在借方表示多交的稅費(fèi)和尚未抵扣的;

啥 追問

2021-10-21 14:11

可是，說這個月要交5000塊的增值稅，這個銷項(xiàng)才11萬

啥 追問

2021-10-21 14:12

進(jìn)項(xiàng)留抵都有48萬，這個怎么辦啊

小菲老師 解答

2021-10-21 14:15

同學(xué)，你好
你留抵有48萬，銷項(xiàng)11萬，那你應(yīng)該不繳納增值稅的

啥 追問

2021-10-21 14:17

但是主管說要交，我不懂她的意思啊

小菲老師 解答

2021-10-21 14:18

同學(xué)，你好
他希望每個月都交一點(diǎn)，如果不交增值稅，容易引起稅務(wù)局關(guān)注

啥 追問

2021-10-21 14:19

那要怎么做啊

小菲老師 解答

2021-10-21 14:20

同學(xué)，你好
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款

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同學(xué)，你好 應(yīng)交稅費(fèi)余額在借方表示多交的稅費(fèi)和尚未抵扣的;
2021-10-21 14:08:38
可將該余額轉(zhuǎn)入未分配利潤科目。
2020-03-24 11:33:43
您標(biāo)注的地方是有錯誤的，看日記賬余額應(yīng)該是745520.2
2019-01-02 16:01:26
應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債類科目，借方表示減少，貸方表示增加，這個明細(xì)賬 期初借方7230，本期貸方10400，期末應(yīng)為貸方10400-7230。建議您檢查下是否抄寫錯誤
2020-01-09 17:18:39
你好，你圖片的分錄是正確的
2020-06-03 13:53:35
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