留胡子的貓咪 追問

2021-10-21 14:07

但是不能沒個月都計(jì)提不發(fā)，需要有發(fā)放的分錄，這外賬需要怎么做？

林木老師 解答

2021-10-21 14:09

不發(fā)工資是什么原因，不符合常規(guī)啊。如果是你說的那樣，那就按照你那樣先做一筆法人代發(fā)的工資。

留胡子的貓咪 追問

2021-10-21 14:21

不是不發(fā)，外賬工資都是做的三千多，實(shí)際上不是發(fā)三千多。
現(xiàn)在的問題是外賬我沒做過，發(fā)放工資分錄寫了，沒有依據(jù)和憑據(jù)，不知道外賬怎么做？

林木老師 解答

2021-10-21 14:24

如果外賬工資3000多，你計(jì)提的時候就按照3000多計(jì)提，到時候發(fā)放的時候就做現(xiàn)金發(fā)放也可以，現(xiàn)金這個科目是包含私戶跟實(shí)際的庫存現(xiàn)金，如果你做其他應(yīng)付款-法人，后續(xù)還要做一筆還法人借款的分錄，比較麻煩。

留胡子的貓咪 追問

2021-10-21 14:41

如果做現(xiàn)金發(fā)工資，外賬沒有現(xiàn)金流，還要借法人的錢，又多一筆分錄借：庫金  貸：其他應(yīng)付款法人。只是以現(xiàn)金發(fā)放還是沒有憑據(jù)，納悶這外賬都怎么編制的，原始粘貼單都貼什么票？

林木老師 解答

2021-10-21 14:42

那就根據(jù)貴司的實(shí)際情況來做賬了，外賬的原始粘貼單一般都是發(fā)票之類的票據(jù)，工資表啊，還有些不正規(guī)的收據(jù)等等。

留胡子的貓咪 追問

2021-10-21 14:46

謝謝老師的解答

林木老師 解答

2021-10-21 14:47

不客氣，能幫到你就好。