公司是做進口的，本月沒有開出銷項發(fā)票，只有海關增值稅專用繳款書，已經(jīng)比對相符了并收到了稽核結果通知書，這個報稅要怎么處理？填了附表二第五行，其他的表還需要填嗎？主表上并沒有顯示可以抵扣的稅額，下個月怎么轉為上期留底呢？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-01-11 12:29

可是海關增值稅不是要填在進項稅額明細表的其他認證抵扣的海關增值稅那一欄嗎？這樣填了主表就不顯示本期有進項稅

千落追問

2017-01-11 12:34

不知道，總之就是沒有數(shù)據(jù)，我試了一下，隨便填寫銷售金額，該交多少稅還是要交多少，并沒有任何可以抵扣的數(shù)據(jù)，這是怎么回事呢？進項明細表里的稅額不是我填的，是收到稽核結果通知書后里面就有的

鄒老師解答

2017-01-11 12:26

你好，填寫在進項稅額明細表中，然后在主表的進項稅額合計，期末留抵稅額體現(xiàn)

鄒老師解答

2017-01-11 12:31

你好，是不是主表沒有取得這個進項數(shù)據(jù)啊

鄒老師解答

2017-01-11 12:35

你好，這個結果你有讀入保存嗎
出現(xiàn)這種情況最好是咨詢一下軟件服務單位，看是什么原因造成的

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你好，你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
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