月半彎 追問

2021-10-20 16:05

l老師平臺(tái)現(xiàn)在提不出問題了，只能追問，

小規(guī)模，三季度收款90萬，累計(jì)三個(gè)季度收款135萬，這樣的情況，本季度需要增值稅嗎？
季度45萬免征，是按累計(jì)還是本期？

郭老師 解答

2021-10-20 16:07

好，你一個(gè)季度的銷售額是多少？

郭老師 解答

2021-10-20 16:07

不看你收款的，你開了發(fā)票的多少。

月半彎 追問

2021-10-20 16:09

 沒有稅控盤，沒有開票

郭老師 解答

2021-10-20 16:10

那你可以做收入45萬，其他的做預(yù)收賬款，但是這個(gè)預(yù)收賬款不能掛的時(shí)間太長(zhǎng)。

月半彎 追問

2021-10-20 16:14

老師  本年的第一季度應(yīng)該收的45萬，第一季度沒有收到，在第三季度收了，當(dāng)時(shí)還以為租期到了，第一季度房產(chǎn)稅也沒有申報(bào)，這怎么弄呢？
第一季度的房產(chǎn)稅沒有報(bào)咋弄？

郭老師 解答

2021-10-20 16:16

第一季度的房產(chǎn)稅沒有申報(bào)，去稅務(wù)局那邊補(bǔ)報(bào)。

郭老師 解答

2021-10-20 16:16

房租的這種不好做，即使沒有收到款，你也應(yīng)該做收入，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。

郭老師 解答

2021-10-20 16:16

房租都是每個(gè)月固定的，這種不好隱瞞銷售貨物的，可以按照這種方法。

月半彎 追問

2021-10-20 16:19

老師  當(dāng)時(shí)做賬的沒有做上

郭老師 解答

2021-10-20 16:20

現(xiàn)在補(bǔ)上，只有第一季度的沒有做嗎？其他的坐上了嗎？如果是的話，借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)是第一季度的。

月半彎 追問

2021-10-20 16:21

長(zhǎng)期股權(quán)投資分紅交增值稅嗎？

郭老師 解答

2021-10-20 16:23

你好，這個(gè)不需要交稅的。

郭老師 解答

2021-10-20 16:23

有限公司的，不需要交。