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送心意

趙老師

職稱中級會計師

2017-01-13 14:39

如果上年有留底的1000元,如何補這個結轉憑證,第一次,不會做。

趙老師 解答

2017-01-13 10:32

應該是三級科目沒有結轉過來吧,你查下去年年底的應交稅費明細帳,補下增值稅結轉憑證。如果確實有留抵的要加上留抵稅額。

趙老師 解答

2017-01-13 16:13

借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅  -1000貸:應交稅費-未交增值稅 -1000

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相關問題討論
你好,應交稅金是負數,就是留底稅額
2021-04-13 17:23:50
應該是三級科目沒有結轉過來吧,你查下去年年底的應交稅費明細帳,補下增值稅結轉憑證。如果確實有留抵的要加上留抵稅額。
2017-01-13 10:32:34
借方余額把余額放到其他流動資產里面,不用做分錄
2019-07-14 12:47:15
你好,留抵稅額體現(xiàn)在應交稅費借方余額,在報表以負數反應的
2017-01-10 15:41:03
你好 填寫在其他流動資產里就可以了?
2021-09-09 12:21:34
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