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meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-10-19 12:31

你好 ；
1.     科目匯總表平的話，資產(chǎn)負債表也會平?？赡苣阗Y產(chǎn)負債表的借貸方填錯了，計算錯誤，認真復核，或者當月沒發(fā)生額的抄錯數(shù)。 2，建議你逐項檢查，科目匯總表上月余額是否平，本月發(fā)生額是否平，本月余額是否平?？傆幸惶幱绣e誤的。如果是電腦上制表，檢查一下公式有沒有問題 3，科目匯總表是平的，就要檢查：帳帳相符、帳表相符。 4，如果你正在使用用友等財務軟件，打開科目余額匯總表，和資產(chǎn)負債表對對余額就能發(fā)現(xiàn)問題了，估計公式設置問題。 5，如果是手工表，那就是計算錯誤。自動表肯定是公式設計錯誤。先看看那一項錯，再看該項目公式。 6，其他可能的原因： 憑證不平，造成科目匯總表不平、總帳不平、資產(chǎn)負債表不平； 如是手工記賬，先檢查憑證再檢查科目匯總表、總帳； 如是軟件做帳，就檢查公式是否正確。

曾雅妮 追問

2021-10-19 12:34

如果要把它調(diào)平，一般是調(diào)哪個比較多？

meizi老師 解答

2021-10-19 12:35

你好。 現(xiàn)在你要先知道是什么原因 才能判斷怎么調(diào)整； 你不平差多少

曾雅妮 追問

2021-10-19 12:54

差20多萬，左邊少，右邊多

meizi老師 解答

2021-10-19 13:18

你好 ； 右邊多  了 ； 你這個金額太大了。  你之前平衡了嗎   之前的月份  ；還是說你現(xiàn)在只是中途建賬  

曾雅妮 追問

2021-10-19 13:24

以前是平的，可能是制造費用，裝修費，做了長期待攤費用，現(xiàn)在要怎么處理？

meizi老師 解答

2021-10-19 13:30

你好 ；  你怎么做的科目。 我看看   

曾雅妮 追問

2021-10-19 14:10

借，長期待攤費用，貸，制造費用，

meizi老師 解答

2021-10-19 14:11

你科目做錯了吧 。 正常是借制造費用貸長期待攤費用 來做分攤的 

曾雅妮 追問

2021-10-19 14:13

是我寫錯了，借是制造費用，貸，長期待攤費用

meizi老師 解答

2021-10-19 14:16

 你好 ；     那  你按照我寫的就是對的；   你  去看看是否有其他的；挨著每個憑證 明細賬 和 總賬挨著去核對   和金額 

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圖片看不清啊
2017-09-15 21:19:19
您好 可以把資產(chǎn)負債表跟科目余額表截圖看看么
2020-02-26 20:57:20
你好！是跟哪里的期末余額不一樣？
2019-07-31 15:03:35
你好！是往來賬科目嗎？有可能是重分類造成的
2020-07-09 12:06:25
你好，具體是相差什么科目的數(shù)據(jù)呢？ 是制造費用科目嗎？
2020-05-18 18:22:12
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