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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-18 11:37

你好,結(jié)轉(zhuǎn)的工資比實(shí)際發(fā)放的工資少
你這里的結(jié)轉(zhuǎn),是指計(jì)提的意思嗎? 

Lily 追問

2021-10-18 11:39

服務(wù)公司,不是結(jié)轉(zhuǎn)服務(wù)成本和計(jì)提工資兩步嗎

鄒老師 解答

2021-10-18 11:43

你好,正常情況下,計(jì)提了多少工資,確認(rèn)了收入 就結(jié)轉(zhuǎn)多少到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本啊 
服務(wù)公司的工資,是需要分計(jì)提,支付,結(jié)轉(zhuǎn)三個(gè)步驟的 

Lily 追問

2021-10-18 11:44

怎么做分錄的

鄒老師 解答

2021-10-18 11:52

你好
計(jì)提,借:勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬
支付,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款等科目
結(jié)轉(zhuǎn),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本 

Lily 追問

2021-10-18 13:14

我是:結(jié)轉(zhuǎn)服務(wù)成本:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-服務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬。 計(jì)提工資:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。 發(fā)放工資:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款

Lily 追問

2021-10-18 13:14

之前問過一個(gè)老師,他說這樣也可以的

鄒老師 解答

2021-10-18 13:15

你好,你所做的第一個(gè)分錄,第三個(gè)分錄是錯(cuò)誤的

Lily 追問

2021-10-18 13:15

發(fā)放工資這塊不對(duì)嗎,發(fā)放時(shí)把結(jié)轉(zhuǎn)的服務(wù)成本和計(jì)提的工資數(shù)加一起

鄒老師 解答

2021-10-18 13:16

你好
計(jì)提,借:勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬
支付,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款等科目
結(jié)轉(zhuǎn),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本 
正確的應(yīng)當(dāng)這樣處理才是的 

Lily 追問

2021-10-18 13:18

那之前都是按那樣做的,怎么辦

鄒老師 解答

2021-10-18 13:19

你好,你需要把錯(cuò)誤的分錄紅沖,然后按我回復(fù)的處理方式來做賬務(wù)處理。

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你好,結(jié)轉(zhuǎn)的工資比實(shí)際發(fā)放的工資少 你這里的結(jié)轉(zhuǎn),是指計(jì)提的意思嗎??
2021-10-18 11:37:29
你好 借應(yīng)付職工薪酬 貸營(yíng)業(yè)外收入
2019-07-02 11:51:41
一般情況下是不可以取現(xiàn)的。具體要看開設(shè)的結(jié)算卡銀行的規(guī)定了。
2019-12-10 08:54:38
如果你想在賬上反映這一筆獎(jiǎng)勵(lì),那么還應(yīng)該按照工資,薪金來做分錄。
2020-06-01 15:55:56
研發(fā)人員的工資計(jì)提,看情況處理。如果有研發(fā)項(xiàng)目,計(jì)入研發(fā)項(xiàng)目中的工資費(fèi)用,如果沒有研發(fā)項(xiàng)目,計(jì)入管理費(fèi)用——研發(fā)費(fèi)處理
2017-07-27 11:09:19
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