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老師，你好，想請教你一個(gè)問題，我是建筑公司的，2019年是小規(guī)模，當(dāng)時(shí)有一張材料發(fā)票是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，當(dāng)時(shí)我們不能抵報(bào)扣直接當(dāng)普通發(fā)票出了成本，今年我把那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，請問一下我應(yīng)怎么做這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄呢？
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于2021-10-16 15:29 發(fā)布 ??613次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-10-16 15:29
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精選問題
公司的車保險(xiǎn)，繳納的保險(xiǎn)費(fèi)里包含一項(xiàng)法人個(gè)人的 問
能沖掉其他應(yīng)付款-法人的 答
我公司2023年度匯算清繳所得稅共申請退稅19.95萬 問
稅審報(bào)告：若稅審時(shí)對紅沖收入及退稅做了調(diào)整測算，報(bào)告里可能有相關(guān)數(shù)據(jù)及計(jì)算過程，可查看 “納稅調(diào)整”“退稅計(jì)算” 等章節(jié) 。 賬務(wù)系統(tǒng)：查紅沖收入的會(huì)計(jì)憑證（如沖減收入、沖回原計(jì)提稅費(fèi)的分錄 ），結(jié)合紅沖前后的收入、稅費(fèi)數(shù)據(jù)，自己計(jì)算多退稅額（紅沖收入對應(yīng)的已繳所得稅額，就是多退的基礎(chǔ) ）。 電子稅局：在申報(bào)記錄里，對比紅沖收入前后的匯算清繳報(bào)表，看應(yīng)納稅額變化；或查退稅申請時(shí)填報(bào)的 “退稅計(jì)算表”，里面會(huì)體現(xiàn)因收入調(diào)整的退稅金額 。 記賬憑證與申報(bào)表：用紅沖收入前的計(jì)稅收入、稅率算出原繳稅額，再算紅沖后的應(yīng)繳稅額，差額就是多退的（結(jié)合賬務(wù)中沖減的收入、稅費(fèi)憑證核對 ） 。 答
客戶要營業(yè)執(zhí)照可以發(fā)給客戶嗎 問
客戶要營業(yè)執(zhí)照，可以拍照或掃描發(fā)給客戶 答
我司為勞務(wù)公司，收到勞務(wù)*加工服務(wù)的發(fā)票如何入賬 問
借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 答
繳納社保單位部分跟個(gè)人部分，是通過應(yīng)付職工薪酬， 問
是通過應(yīng)付職工薪酬 答
獲取全部相關(guān)問題信息
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
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2021-10-16 15:31
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2021-10-16 15:36