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送心意

洋洋老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-10-15 19:06

你好，子公司做長期應(yīng)付款，母公司首先在把資金借給子公司的時(shí)候要做帳
借長期應(yīng)收款
貸銀行存款，
合并抵消借長期應(yīng)付款
                 貨長期應(yīng)收款

葭 追問

2021-10-15 19:19

你好老師，關(guān)鍵就是現(xiàn)在母公司沒做賬，我就想知道在母公司沒做賬的情況下，合并報(bào)表應(yīng)該怎么抵消

洋洋老師 解答

2021-10-15 19:22

你好，母公司肯定要做帳呀，那抵不了

葭 追問

2021-10-15 21:10

直接抵子公司做的長期借款不行嗎？借：長期借款，貸：貨幣資金

洋洋老師 解答

2021-10-15 21:19

你好同學(xué)，不可以這樣抵的，母公司在借入時(shí)借銀行存款貸長期借款

洋洋老師 解答

2021-10-15 21:20

你這樣一抵不是沒了嗎

葭 追問

2021-10-15 21:26

我問題說了啊，我母公司借入時(shí)做的是其他應(yīng)付款

洋洋老師 解答

2021-10-15 21:44

同學(xué)，母公司不管是計(jì)入其他應(yīng)付款還是長期借款，抵銷的都只能是往來，不能把貨幣資金抵消掉

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你好，子公司做長期應(yīng)付款，母公司首先在把資金借給子公司的時(shí)候要做帳 借長期應(yīng)收款 貸銀行存款， 合并抵消借長期應(yīng)付款 貨長期應(yīng)收款
2021-10-15 19:06:21
不是銀行的轉(zhuǎn)回來就可以了
2019-01-05 15:19:13
你好，這個(gè)掛其他應(yīng)付款科目，跟法人的往來。
2020-06-04 09:39:05
老板轉(zhuǎn)入公司款項(xiàng)，借給公司使用，現(xiàn)在沒有說什么時(shí)候還，需不需要公司付息？
2017-07-04 12:06:13
這個(gè)錢 等于是法人墊付的哈 這樣的話 記入其他應(yīng)付款-法人
2020-06-04 08:56:04
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