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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-10-15 17:56

 一、采購這批貨物的進(jìn)項稅額總額是:80*13%=10.4萬元。
二、用于職工福利10萬元,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理,需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額是:10*13%=1.3萬元。
三、運輸途中發(fā)生損失3萬元,系非正常損失,屬于增值稅條例規(guī)定的非正常損失,不能抵扣進(jìn)項稅,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額是:3*13%=0.39萬元
四、準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅是:10.4-1.3-0.39=8.71萬元

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?一、采購這批貨物的進(jìn)項稅額總額是:80*13%=10.4萬元。 二、用于職工福利10萬元,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理,需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額是:10*13%=1.3萬元。 三、運輸途中發(fā)生損失3萬元,系非正常損失,屬于增值稅條例規(guī)定的非正常損失,不能抵扣進(jìn)項稅,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理。 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額是:3*13%=0.39萬元 四、準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅是:10.4-1.3-0.39=8.71萬元
2021-10-15 17:56:23
你好,只要你按照實際去申報就可以了,就算稅務(wù)局要查,你有憑據(jù)證明現(xiàn)階段的納稅情況就可以了,不會非正常戶的
2018-12-06 19:04:01
你好,如果是自然災(zāi)害,不需要轉(zhuǎn)出 如果不是自然災(zāi)害,而是管理不善,就需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理的
2019-03-15 08:50:54
你好,是的 自然災(zāi)害的不需要轉(zhuǎn)出
2016-08-17 16:56:10
你好,是的,非正常損失的貨物,進(jìn)項稅需轉(zhuǎn)出
2022-01-21 21:07:47
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