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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-15 15:38

你好在的,具體的什么問題?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-10-15 15:41

一次支付一年的租金116120,收到普票116120,租賃期2021.6.11至2022.6.10怎么做分錄,麻煩寫全一點

郭老師 解答

2021-10-15 15:44

你好,如果你是在六月份支付的話,借預(yù)付賬款116120
貸銀行存款。116120
7月份開始然后按月分?jǐn)偨韫芾碣M用貸預(yù)付賬款116120/12
六月份可以不用做

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-10-15 15:45

是5月支付的,不是用其他應(yīng)付款嗎

郭老師 解答

2021-10-15 15:48

五月份支付的話,借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
提前支付給對方的,表示預(yù)付的用其他應(yīng)收款,你欠著別人的話用其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)收款116120
貸銀行存款116120
那你可以在六月份分?jǐn)?,如果你在六月份分?jǐn)偟脑挘?br/>你次年的六月份就不要做了,做到五月份就行,
借管理費用116120/12
貸其他應(yīng)收款116120/12

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-10-15 16:22

不能一次性做費用116120嗎

郭老師 解答

2021-10-15 16:23

不可以的,跨年的更不可以。

郭老師 解答

2021-10-15 16:23

根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,你們正常的按月來做,如果都是當(dāng)年的話,可以一次做金額不大的,可以的,跨年了的必須分?jǐn)偭恕?/p>

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-10-15 16:26

就是說5月先做一筆分錄,借預(yù)付賬款116120,待銀行存款116120,6月再攤銷?

郭老師 解答

2021-10-15 16:29

對的是的,是這么做的。

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同學(xué)你好 你去會計問定向提問郭老師
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