晨晨 追問

2021-10-15 09:49

可是實際的工資是對方公司幫我們已經(jīng)代付過了，只是個稅由我們來申報，成本入我們公司呢

玲老師 解答

2021-10-15 09:54

這些人是你單位員工，這樣處理是對的。

晨晨 追問

2021-10-15 09:57

帳務(wù)處理不知道怎么做，如果這樣做借：勞務(wù)成本袋應付職工薪酬，貸方應付職工薪酬會一直掛著，因為工資已經(jīng)付過了，我不能在付了

玲老師 解答

2021-10-15 10:01

借應付職工薪酬貸應收賬款。

玲老師 解答

2021-10-15 10:01

因為對方已經(jīng)代你付了這。因為對方已經(jīng)代你付了這個錢。

晨晨 追問

2021-10-15 10:06

我現(xiàn)在是不是這樣子做借勞務(wù)成本某某項目，貸，應付職工薪酬，
借，應付職工薪酬，貸應收賬款
月末結(jié)轉(zhuǎn)成本，接主營業(yè)務(wù)成本，貸勞務(wù)成本某項目，是這樣嗎

玲老師 解答

2021-10-15 10:15

對 對 這樣處理是正確的 

晨晨 追問

2021-10-15 10:24

老師你好請問一下，像這種代發(fā)工資，可以分兩個月入帳嗎

玲老師 解答

2021-10-15 10:27

按實際 當期成本費用記在當期

晨晨 追問

2021-10-15 10:30

好，謝謝老師，辛苦了

玲老師 解答

2021-10-15 10:40

不客氣，問題解決請好評