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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-09 15:37

就是資產(chǎn)負債表未分配利潤期初與期末相減,比本月凈利潤少了149.47,好像是利潤表出錯了,但是我不知道是那塊的問題

流年 追問

2017-01-12 11:31

謝謝老師,那個是因為我月中將以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配了,月末的時候系統(tǒng)自動又結(jié)轉(zhuǎn),所以有錯誤、

吳月柳 解答

2017-01-09 20:52

你好,因為你用了以前年度損益調(diào)整,所以兩報表之間的勾稽關(guān)系就對不上了。

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相關(guān)問題討論
你好,這樣的分錄,不影響當年利潤表數(shù)據(jù)
2022-04-12 11:51:28
您好 以前年度損益調(diào)整已經(jīng)轉(zhuǎn)到未利潤分配 報稅的時候不用體現(xiàn)
2019-07-10 11:54:19
您好,如果金額不大(不會超過當年凈利潤的10分之1),就按照今年的費用入賬即可,不用通過以前年度損益調(diào)整或者待處理財產(chǎn)損益處理。如果通過上述兩個科目處理了賬務(wù),以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,利潤表不體現(xiàn),如果通過待處理財產(chǎn)損益處理,再不能直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,還要經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批示之后,屬于個入應(yīng)該賠償?shù)囊浫肫渌麘?yīng)收款,屬于損失的可轉(zhuǎn)入費用或者以前年度損益調(diào)整,再按上述調(diào)整方法處理。
2016-10-03 11:05:10
以前年度損益調(diào)整是過渡科目,在利潤表沒有單獨項目的。
2018-03-08 10:44:15
你好不建議修改提出的。
2020-06-12 16:31:18
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