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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-14 08:59

你好,不是,取得發(fā)票沒有差額做 貸其他應(yīng)付款 供應(yīng)商,貸其他應(yīng)付款暫估款 負(fù)數(shù)  付款做借其他應(yīng)付款 供應(yīng)商 貸銀行

Kalen Wu 追問

2021-10-14 09:01

這筆加工費(fèi)本應(yīng)該屬于8月的,我在8月做了費(fèi)用,那么9月取得發(fā)票時(shí),我就不用做進(jìn)費(fèi)用了,

maize老師 解答

2021-10-14 09:10

沒有差額不需要沖,重新做,有差額 是負(fù)數(shù)沖,按發(fā)票做

Kalen Wu 追問

2021-10-14 09:11

我問題重新描述下吧,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,生產(chǎn)箱包的,8月發(fā)生加工費(fèi),但是沒有取得發(fā)票
8月做賬:
借:制造費(fèi)用-加工費(fèi)7000
貸:其他應(yīng)付款-暫估加工費(fèi)7000
9月取得發(fā)票時(shí)
借:其他應(yīng)付款-暫估加工費(fèi)7000
貸:庫(kù)存現(xiàn)金7000
請(qǐng)問老師,是這樣做的嗎

maize老師 解答

2021-10-14 09:14

不是,我回復(fù)你了,9月做這個(gè),取得發(fā)票沒有差額做 貸其他應(yīng)付款 供應(yīng)商,貸其他應(yīng)付款暫估款 負(fù)數(shù)  付款做借其他應(yīng)付款 供應(yīng)商 貸銀行

maize老師 解答

2021-10-14 09:14

需要        掛其他應(yīng)付款供應(yīng)商,不是直接暫估加工費(fèi)沖,

上傳圖片 ?
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你好 ;? ? 你們是受托加工 還是 去讓別人幫你加工發(fā)生的 加工費(fèi)。這樣好判斷科目? ?
2021-10-14 09:40:01
你好,不是,取得發(fā)票沒有差額做 貸其他應(yīng)付款 供應(yīng)商,貸其他應(yīng)付款暫估款 負(fù)數(shù)? 付款做借其他應(yīng)付款 供應(yīng)商 貸銀行
2021-10-14 08:59:00
你好!這個(gè)是計(jì)入應(yīng)付賬款。
2021-03-19 16:33:49
您好 計(jì)入其他應(yīng)付款科目比較合適
2022-05-10 18:42:44
你好!不需要了,直接把收據(jù)貼進(jìn)去就好了
2018-06-14 10:42:57
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