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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2021-10-13 21:41

你好，進項稅待抵扣，是進項發(fā)票沒有認證，還是輔導期當月認證次月抵扣計入的科目呢？ 

妤嬉C? 追問

2021-10-14 08:49

進項發(fā)票沒有認證 

鄒老師 解答

2021-10-14 08:51

你好，進項發(fā)票沒有認證 ，這種情況就不需要結轉的 

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相關問題討論
你好，同學 是你有不可抵扣的才結轉，沒有就不用的
2020-05-05 09:28:56
您好，借 應交稅費 應交增值稅 銷項 貸 應交稅費 應交增值稅進項 應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅
2019-11-28 14:12:52
您好，學員， 借：應交稅費—應繳增值稅—進項稅額 貸：應交稅費—待抵扣進項稅額
2019-03-11 15:30:20
你好，進項稅待抵扣，是進項發(fā)票沒有認證，還是輔導期當月認證次月抵扣計入的科目呢？?
2021-10-13 21:41:15
第5題 可以抵扣的進項稅額 10.2+0.66=10.86 第6題可以抵扣的進項稅額 （30*13%+0.55）*80%=3.56 本月應納增值稅=4.25+3.74+0.85-10.86-3.56=-5.58 結轉下個月的可以抵扣的為5.58
2016-06-07 15:12:01
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