Prudence
于2021-10-13 16:47 發(fā)布 ??967次瀏覽
艾昵老師
職稱： 初級會計師
2021-10-13 16:52
老師，請問我們賣股東重鋼的股票取得的收益，差額計稅需要繳納增值稅，填寫申報表的時候填在哪里呀？問了下自己的管理員說填在附表一，6%稅率那欄，但是不對頭，顯示不出來我們要繳納增值稅。這個差額計稅是不能和進項稅抵扣的。按照管理員的方法填就是直接抵扣進項稅額了
答： 同學你好，是按照管理員的方法操作的哦，就是按差額繳納增值稅
本期不需要繳納增值稅，高鐵票抵扣進項稅額部分計入進項稅額還是待抵扣進項稅額
答： 應(yīng)當計入進項稅額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
請問公司的待抵扣進項稅額賬上余額還有10萬，假設(shè)8月份交納7月份銷項稅額減進項稅額得出的應(yīng)繳納增值稅7萬，不想交這么多的話是不是可以把賬上10萬的待抵扣進項稅的一部分轉(zhuǎn)進項稅嗎，如果可以請問這筆轉(zhuǎn)出可以做在8月份的賬上嗎
答： 您好，是可以轉(zhuǎn)出抵扣的
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;)
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2021-10-13 16:54
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2021-10-13 16:55
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