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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2021-10-13 09:52

你好!結轉到應交稅費—未交增值稅就可以的

熊熊百事可樂 追問

2021-10-13 09:58

不是很懂
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應交稅費-待抵扣進項稅金                        
 這一步是認證的發(fā)票結轉到   應交稅費-應交增值稅-進項稅額
---------------------------
那我有銷項-認證的進項啊,這個數(shù)怎么結轉和做分錄?老師可以寫一下嗎

QQ老師 解答

2021-10-13 10:01

你好!月末 借:應交稅費—應交增值稅 —銷項  貸:應交稅費—應交增值稅 —進項  差額借或貸應交稅費—應交增值稅 —未交增值稅

熊熊百事可樂 追問

2021-10-13 10:15

一般來說,每個月都結轉完銷項,該科目不會有余額的是嗎

QQ老師 解答

2021-10-13 11:00

你好!是的,銷項大于進項一般會結轉到未交增值稅

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相關問題討論
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
當上交上月應交未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時候,都是借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 按這個操作賬目更清晰, 也可以做成 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2017-07-03 13:21:12
是第二個分錄,第一個是預交稅款的分錄
2017-03-31 14:34:25
你好,你是一般納稅人,選擇第一個。
2022-03-11 14:42:22
你好,可計入應交稅費-未交增值稅
2016-08-05 10:20:02
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