老師,請問我公司是以租賃收入為主,平時(shí)申報(bào)增值稅主表時(shí)填報(bào)的是服務(wù)、不動產(chǎn)及無形資產(chǎn)欄申報(bào),現(xiàn)在因租賃廠房產(chǎn)生與租戶的代扣代繳電費(fèi),要電費(fèi)發(fā)票給租戶而產(chǎn)生賣電行為,而賣電應(yīng)該在貨物及勞務(wù)行列中申報(bào),但這一欄是不能填數(shù)字的,請問如何填坤報(bào)表?
Amei
于2021-10-10 19:46 發(fā)布 ??975次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2021-10-10 19:52
你好
你們是物業(yè)公司的嗎
因?yàn)槟銢]有貨物稅種認(rèn)定
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你好
你們是物業(yè)公司的嗎
因?yàn)槟銢]有貨物稅種認(rèn)定
2021-10-10 19:52:16

代扣代繳和代收代繳增值稅可以在企業(yè)支付給稅務(wù)機(jī)關(guān)的增值稅中抵扣,具體的抵扣方式要根據(jù)企業(yè)所在的國家或地區(qū)來定。
2023-03-11 19:33:36

在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。同時(shí)需要在《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》增值稅報(bào)表填寫扣繳納稅人識別號,即本單位的統(tǒng)一社會信用代碼。
2021-11-16 13:46:59

你好,在預(yù)交稅額欄次
2017-10-09 15:56:08

沒有票企業(yè)正常做賬 不代扣找交增值稅
2019-08-07 18:43:34
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Amei 追問
2021-10-10 19:58
郭老師 解答
2021-10-10 20:02
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2021-10-10 20:05
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2021-10-10 20:07