無憂無慮 追問

2021-10-10 10:26

就是自己用表格做出來的剩下庫存和軟件里面做出來的庫存不一樣（我們公司是直接采購回來就賣的），現(xiàn)在我怎么處理，如果全部重新調(diào)的話就需要把報表打印出來去稅務(wù)局修改，比較 麻煩

文老師 解答

2021-10-10 10:28

那您的主要差異就是利潤表的主營業(yè)務(wù)成本和資產(chǎn)負債表的存貨和未分配利潤是吧

無憂無慮 追問

2021-10-10 10:30

可以這么 說，我現(xiàn)在怎么操作比較好，主要是我也是才接觸這個行業(yè)，有些東西不太熟悉

文老師 解答

2021-10-10 10:32

那您以前的可以不動，然后這月帳上做一筆調(diào)整分錄，然后這月報的就是正確的，不需要去更正以前的申報表

無憂無慮 追問

2021-10-10 10:38

像這各移動加權(quán)平均算成本，以目前的情況 看之前的采購成本更低，如果我調(diào)到本月，這樣應(yīng)該就影響成本了吧，如果我這個月調(diào)整，分錄怎么做

文老師 解答

2021-10-10 10:44

借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

無憂無慮 追問

2021-10-10 10:46

我比較 糾結(jié)的是這樣成本算出來就有出入，比正常情況 下更低了

文老師 解答

2021-10-10 10:47

那您的意思是反結(jié)賬到每個月重新計算成本是吧

無憂無慮 追問

2021-10-10 10:52

之前是這樣想的，如果這樣的話就涉及到去稅務(wù)局更正 報表 ，這種方法雖然麻煩，但是感覺要準確點，不過不適合業(yè)務(wù)比較 多的企業(yè)哈

文老師 解答

2021-10-10 11:11

您好，是的，是這樣的
簡化操作就如我上面說的