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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-10-08 21:40

您好
您好
應(yīng)交增值稅1000000/1.03*0.03=29126.21
城建稅29126.21*0.07*0.5=1019.42
教育費附加29126.21*0.03*0.5=436.89
地方教育費附加29126.24*0.02*0.5=291.26

張績 追問

2021-10-08 21:43

老師，請問異地有預(yù)繳增值稅為什么沒扣減？

張績 追問

2021-10-08 21:45

老師，上面說的是小規(guī)模建筑勞務(wù)公司，異地項目有預(yù)繳增值稅及附稅

bamboo老師 解答

2021-10-08 22:21

您問的是應(yīng)交 應(yīng)該繳納就是這些shuju

bamboo老師 解答

2021-10-08 22:22

申報的時候應(yīng)交減去預(yù)繳 就是最終需要補繳的

張績 追問

2021-10-08 22:34

老師，上例中第三季應(yīng)補增值稅29126.21—9900.99=19225.22，城建稅19225.22*0.07*0.5=672.88，教育費附加19225.22*0.03*0.5=288.38，地方教育費附加19225.22*0.02*0.5=192.25對嗎？

bamboo老師 解答

2021-10-08 22:37

應(yīng)該補繳納
增值稅29126.21-9900.99=19225.22
城建稅1019.42-346.53=672.89
教育費附加436.89-148.51=288.38
地方教育費附加291.26-99.01=192.25

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相關(guān)問題討論
你好，增值稅繳交，城建稅和教育附加稅也要交
2019-01-03 11:07:46
你好，不需要
2017-04-12 09:32:30
小規(guī)模月不超過3萬季度不超過9萬免增值稅 小規(guī)模月不超過10萬季度不超過30萬 免教育費附加等 不免城建稅 　財會「2016」12號：一、將免征教育費附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍，由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過9萬元）的繳納義務(wù)人，擴大到按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元）的繳納義務(wù)人 所以免征水利基金、教育費附加的政策不僅適用小規(guī)模納稅人，一般納稅人符合條件也享受。
2018-12-24 10:00:42
如果季度銷售額不超過30萬的話，是免征教育費附加和地方教育費附加的。
2018-07-09 13:47:34
你好！你是不知道怎么申報嗎
2019-10-07 15:25:43
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