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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-10-08 17:23

你好,根據(jù)你的描述,都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,那么就不需要其他操作了。
因為你結(jié)轉(zhuǎn)到成本,最終也是影響本年利潤的

Lily 追問

2021-10-08 17:24

那以后呢?如何操作。

Lily 追問

2021-10-08 17:25

有收入不可能沒有成本吧?

王超老師 解答

2021-10-08 17:25

以后正常結(jié)轉(zhuǎn)啊
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付職工薪酬

Lily 追問

2021-10-08 17:26

但是不是每月都有收入,收入不定的,8月有收入,9月又沒有

Lily 追問

2021-10-08 17:26

工資確是每月都發(fā)

王超老師 解答

2021-10-08 17:33

你的收入和成本不可能每個月都一一對應(yīng)啊。

比如你們原來收入1個月100萬,但是這個月限電,你的收入就下降了。變成30萬,這個是正常的啊

Lily 追問

2021-10-08 17:35

那我是不是有收入的當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒有就不接轉(zhuǎn)成本,直接結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就行了

王超老師 解答

2021-10-08 17:37

是啊,這個是正常的,前年疫情特別嚴(yán)重的時候,很多企業(yè)的利潤表都是異常的

Lily 追問

2021-10-08 17:40

好的,謝謝老師

王超老師 解答

2021-10-08 17:43

不客氣


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相關(guān)問題討論
你好,是的,是這樣的
2020-12-21 09:41:14
你好,根據(jù)你的描述,都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,那么就不需要其他操作了。 因為你結(jié)轉(zhuǎn)到成本,最終也是影響本年利潤的
2021-10-08 17:23:25
有工程款收入了再做工程施工結(jié)轉(zhuǎn). 沒有收入,按照配比原則就不結(jié)轉(zhuǎn)成本.但間接費不屬于工程施工,月末不能有余額,沒收入也要結(jié)轉(zhuǎn)間接費. 工程施工借方余額我們通常叫它未完施工,即沒有收入的成本. 有了收入時再結(jié)轉(zhuǎn)成本.按人工、材料 、機(jī)械、其他直接費等一一結(jié)轉(zhuǎn). 1、主營業(yè)務(wù)成本:是損益類帳戶,用來核算企業(yè)銷售商品產(chǎn)品提供勞務(wù)或讓渡資產(chǎn)使用權(quán)等日?;顒佣l(fā)生的成本. 2、它的借方登記已銷售商品產(chǎn)品勞務(wù)供應(yīng)等的實際成本;貸方登記期末轉(zhuǎn)入本年利潤帳戶的數(shù)額,結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額.該帳戶也應(yīng)按產(chǎn)品類別設(shè)置明細(xì)分類帳戶. 3、庫存商品:是指企業(yè)庫存的各種外購商品、自制商品產(chǎn)品、存放在門市部準(zhǔn)備出售的商品、發(fā)出展覽的商品,以及存放在外庫或存放在倉庫的商品等. 4、為進(jìn)行庫存商品的核算主要應(yīng)設(shè)置庫存商品科目,實行售價金額核算的商品流通企業(yè)還應(yīng)設(shè)置商品進(jìn)銷差價科目.
2019-12-02 10:05:21
你好,借 本年利潤 貸 主營業(yè)務(wù)成本/其他業(yè)務(wù)成本
2019-12-11 16:07:37
軟件里面有結(jié)轉(zhuǎn)損益的選項 可以自動結(jié)轉(zhuǎn)
2020-06-02 15:51:16
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