花兒 追問(wèn)

2021-10-08 14:17

借：管理費(fèi)用一勞務(wù)費(fèi)
貸：其他應(yīng)付款一代扣個(gè)稅

郭老師 解答

2021-10-08 14:19

借其他應(yīng)付款貸銀行存款，你支付給個(gè)人就可以。

花兒 追問(wèn)

2021-10-08 14:23

不是，是代扣個(gè)稅的所得稅多提了要紅沖，但是跨年了

郭老師 解答

2021-10-08 14:28

借其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)做這個(gè)，如果當(dāng)時(shí)抵扣了企業(yè)所得稅，不修改匯算清繳的做這個(gè)分錄。

花兒 追問(wèn)

2021-10-08 14:46

抵扣企業(yè)所得稅了，但是利潤(rùn)是負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2021-10-08 14:55

你好，那你允許彌補(bǔ)的虧損也是多了，只要沒(méi)有調(diào)增，你都可以在做到。