候鳥已離開 追問

2021-10-08 13:05

我們第三季度應(yīng)稅銷售額未超過45萬，包含了一部分代開專票，那需要填附加稅費附列資料嗎？

陳詩晗老師 解答

2021-10-08 13:07

需要的，因為你那個專票部分就不能享受免增值稅，所以說他的那個附加稅一樣要計算。

候鳥已離開 追問

2021-10-08 13:09

那這個代碼應(yīng)該選擇哪一個呢

陳詩晗老師 解答

2021-10-08 13:10

你這里不存在填什么減免代碼呀，你直接按照你專用發(fā)票的增值稅填寫，然后計算你的附加稅就行了。

候鳥已離開 追問

2021-10-08 13:11

關(guān)鍵是這個增值稅項成灰色的填不起呀

陳詩晗老師 解答

2021-10-08 13:12

你說你的增值稅都是灰色，填不起嗎？你看你是否滿足這個表格里的優(yōu)惠

候鳥已離開 追問

2021-10-08 13:14

對填不起，是滿足的

陳詩晗老師 解答

2021-10-08 13:15

這個就直接是可以享受免費的，你直接點申報，看能不能申報。

候鳥已離開 追問

2021-10-08 13:16

點申報也要一個表一個表的去點嗎？還是只點主表就行了

陳詩晗老師 解答

2021-10-08 13:40

每一個報表分別去點擊的。因為你這個主表的話，只是增值稅的附加稅是另外的稅種，要單獨點擊申報。