蘿月 追問

2021-10-06 16:08

結轉后賬不平，是哪里出問題了

立紅老師 解答

2021-10-06 16:08

同學你好，是哪個賬不平

蘿月 追問

2021-10-06 16:16

這是結轉分錄

立紅老師 解答

2021-10-06 16:21

同學你好、
結轉的分錄是
借，應交稅費一應增一銷項
貸，應交稅費一應增一進項
貸，應交稅費一應增一轉出未交增值稅


借，應交稅費一應增一轉出未交增值稅
貸，應交稅費一未交增值稅

蘿月 追問

2021-10-06 16:43

這樣子的，怎么還呢老師

蘿月 追問

2021-10-06 16:44

這樣子的，怎么還改呢老師

立紅老師 解答

2021-10-06 16:44

同學你好，應是按上面分錄 做的；現(xiàn)在是哪個賬不平

蘿月 追問

2021-10-06 16:55

資產負債表不平，相差的剛好是進項和銷項的差

立紅老師 解答

2021-10-06 17:17

同學你好，是報表中其他流動資產沒有取到數(shù)，需要咨詢軟件客服修改報表公式；

蘿月 追問

2021-10-06 17:19

應交稅費沒取到數(shù)嗎