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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-05 09:37

那老師，這樣的分錄應(yīng)該怎么做啊？社保是當(dāng)月繳納當(dāng)月的，工資是次月發(fā)放上月的。

逆風(fēng)の蒲公英 追問(wèn)

2017-01-05 09:47

計(jì)提本月工資——借：管理費(fèi)用   7695 
                                 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資   3270 
                                        應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老保險(xiǎn)   1350 
                                        應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療保險(xiǎn)    555 
                                        應(yīng)付職工薪酬-失業(yè)保險(xiǎn)    75 
                                        應(yīng)付職工薪酬-工傷險(xiǎn)       20 
發(fā)放本月工資——借：應(yīng)付職工薪酬——工資    3270 
                                  應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老保險(xiǎn)   1350 
                                  應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療保險(xiǎn)    555 
                                  應(yīng)付職工薪酬-失業(yè)保險(xiǎn)    75 
                                  應(yīng)付職工薪酬-工傷險(xiǎn)       20 
                                  貸：銀行存款     1350 
                                         銀行存款    555 
                                         銀行存款     75 
                                         銀行存款     20 
                                         其他應(yīng)付款-個(gè)人    3270 
對(duì)嗎？老師

鄒老師 解答

2017-01-05 09:32

你好，是的，需要計(jì)提的

鄒老師 解答

2017-01-05 09:41

借；應(yīng)付職工薪酬——社保明細(xì)    貸；銀行存款

鄒老師 解答

2017-01-05 09:47

你好，是對(duì)的

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好！可以的。
2017-05-17 11:28:56
你好，是的，需要計(jì)提的
2017-01-05 09:32:19
不需要計(jì)提，一般都是當(dāng)月扣上月的，稅單上面會(huì)顯示月份
2016-05-27 15:11:11
單位承擔(dān)的一般可以分開(kāi)社保、公積金，
2018-11-06 15:36:26
你好，按第一個(gè)有計(jì)提的入賬
2016-07-26 09:40:44
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