陽光的烏龜 追問

2021-09-30 09:47

就是之前的賬有點亂，應(yīng)付賬款這個科目余額不對，我不知道應(yīng)該怎么調(diào)

東老師 解答

2021-09-30 09:48

那你這個需要看一下這個明細(xì)賬，是不是哪筆科目分錄記錯了。

陽光的烏龜 追問

2021-09-30 09:52

是我大體核對完了還有30萬的差額

東老師 解答

2021-09-30 09:52

那肯定是你做賬的問題，肯定不是銀行的問題，就是你做賬的問題。

東老師 解答

2021-09-30 09:53

肯定是錄入科目的時候弄錯了，才會產(chǎn)生差額。

陽光的烏龜 追問

2021-09-30 09:55

就是去年別人給做的賬太亂，現(xiàn)在我接過來，不知道怎么調(diào)

東老師 解答

2021-09-30 09:56

你這個只能往前找，看哪筆做錯了才能多調(diào)整。

陽光的烏龜 追問

2021-09-30 09:58

如果我實在對不起來，就想怎么做分錄把賬弄對？

東老師 解答

2021-09-30 09:58

那就只能人為的做調(diào)整分錄調(diào)整一下，但是這樣不太好。

陽光的烏龜 追問

2021-09-30 10:01

嗯，我負(fù)責(zé)以后的賬，老師，這筆調(diào)整分錄我不知道怎么做呢

東老師 解答

2021-09-30 10:04

你這個具體是怎么對不上呢？