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李霞老師

職稱： 中級會計師

2021-09-29 11:42

您好，同學(xué)，您這樣到是不賠錢，也不賺錢，但是一次兩次可以，長期不可以，平進(jìn)平出，不正常的

夢回還 追問

2021-09-29 11:42

不是他開3%的專票過來

夢回還 追問

2021-09-29 11:43

同等金額3%的專票給我，我給他開同等金額9%的票

李霞老師 解答

2021-09-29 11:43

那不可以啊，您開出去的稅額高，開進(jìn)來的低，那您賠錢啊

夢回還 追問

2021-09-29 11:45

但是他又是比較好的朋友

夢回還 追問

2021-09-29 11:46

他的3%的票我可以抵增值稅也可以作成本啊

夢回還 追問

2021-09-29 11:47

但是我那個成本可以同等扣，少交企業(yè)所得稅嗎？

李霞老師 解答

2021-09-29 11:51

成本是可以同等扣，主要銷項稅額與進(jìn)項稅額差額，那里

夢回還 追問

2021-09-29 11:52

那這樣開的企業(yè)所得稅是不是就相抵了？那就是增值稅和附加稅我要貼？

李霞老師 解答

2021-09-29 11:55

企業(yè)所得稅那塊抵掉了，是的，你說的很對

夢回還 追問

2021-09-29 11:56

我就是要虧增值稅和附加稅的差額嗎

李霞老師 解答

2021-09-29 11:57

是滴，你說的很對，您應(yīng)該理解我的意思了

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相關(guān)問題討論
您好，同學(xué)，您這樣到是不賠錢，也不賺錢，但是一次兩次可以，長期不可以，平進(jìn)平出，不正常的
2021-09-29 11:42:03
你好，如果抵扣了就是不含稅部分的金額
2017-08-28 16:42:43
業(yè)務(wù)流程是這樣的么 開13%的銷項專票42萬 對應(yīng)的成本是29萬 再開進(jìn)來13%的進(jìn)項專票42萬（已付款） 產(chǎn)生的稅 各是多少 是要問這個么
2020-04-17 13:25:31
是這個過程么 開13%銷項專票 含稅 425229.72 這筆業(yè)務(wù)的 成本是 291703.12 再收到一張13%進(jìn)項專票425229.72（并付款） 這中間產(chǎn)生的稅各是多少 是么
2020-04-17 13:22:49
您好，（成本+利潤）*1.13/（1-實際企業(yè)所得稅稅率）
2022-03-09 07:38:55
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