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送心意

潘潘老師

職稱： 管理會(huì)計(jì)師 財(cái)稅師

2021-09-28 22:54

你好，應(yīng)該是不對(duì)的，描述一下你具體的是生產(chǎn)哪個(gè)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)！

思雨sy 追問

2021-09-28 23:04

老師，我們公司走的開票申請(qǐng)流程一般先走我這邊入這個(gè)發(fā)票的成本，做的憑證是借庫(kù)存商品，貸生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出。入完后，稅務(wù)會(huì)計(jì)再進(jìn)行開票，并做相關(guān)分錄。然而稅務(wù)會(huì)計(jì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)開票申請(qǐng)有問題，暫不開票，而我已經(jīng)做了前面相關(guān)處理，后又做了 和前面相反的會(huì)計(jì)分錄，然后就導(dǎo)致生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出這個(gè)科目有余額，結(jié)合這個(gè)業(yè)務(wù)，我應(yīng)該怎么把生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出這個(gè)余額消掉??？

潘潘老師 解答

2021-09-28 23:16

老師再確認(rèn)一下是不是，你們開票都要申請(qǐng)，你先做分錄是不是證明生產(chǎn)成本已轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品要去出售？然后確認(rèn)開票再做成本的結(jié)轉(zhuǎn)？

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你好，應(yīng)該是不對(duì)的，描述一下你具體的是生產(chǎn)哪個(gè)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)！
2021-09-28 22:54:16
交互分配法是指輔助生產(chǎn)車間的費(fèi)用分為兩個(gè)階段進(jìn)行分配。第一階段將各輔助生產(chǎn)車間互相提供的服務(wù)量按交互分配前的單位成本，在輔助生產(chǎn)車間之間進(jìn)行第一次交互分配；第二階段再將各輔助生產(chǎn)車間交互分配后的費(fèi)用（即原費(fèi)用加上交互分配轉(zhuǎn)入的費(fèi)用，減去交互分配轉(zhuǎn)出的費(fèi)用），按其提供給基本生產(chǎn)車間和其他部門的服務(wù)量和交互分配后的單位成本，在輔助生產(chǎn)車間以外的各受益單位之間進(jìn)行分配。 （這是輔助生產(chǎn)分配的一般性原則）
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2021-06-06 14:15:14
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