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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-28 10:21

需要告訴你當(dāng)時(shí)做的憑證，再?zèng)_銷(xiāo)處理。

學(xué)堂用戶_ph307991 追問(wèn)

2021-09-28 10:35

當(dāng)時(shí)按正常做借：原材料 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)付賬款，那現(xiàn)在怎么沖銷(xiāo)

江老師 解答

2021-09-28 11:02

沖銷(xiāo)時(shí)，分錄是：
借：原材料   負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款   負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）  正數(shù)

學(xué)堂用戶_ph307991 追問(wèn)

2021-09-28 11:11

這個(gè)月申報(bào)請(qǐng)時(shí)做了轉(zhuǎn)出，但我下個(gè)月就可以抵扣回來(lái)，還需要這樣做嗎

江老師 解答

2021-09-28 11:13

下月抵扣是下月賬務(wù)處理了。就是需要用專用發(fā)票重新認(rèn)證了。
借：原材料
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)付賬款

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需要告訴你當(dāng)時(shí)做的憑證，再?zèng)_銷(xiāo)處理。
2021-09-28 10:21:44
您的意思是冰箱是員工自己買(mǎi)的，只是發(fā)票的抬頭是公司的，對(duì)嗎？
2018-07-30 10:14:02
您好 如果當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票分錄 是 借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款等 那么現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-07-07 15:34:59
對(duì)的
2017-04-05 11:27:21
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的憑證后面附進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的復(fù)印件處理?；蛘呤沁M(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額的明細(xì)（由哪些發(fā)票組成）
2018-07-24 09:51:09
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