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送心意

郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-28 08:43

不用和你的專(zhuān)票一塊就可以。

郭老師 解答

2021-09-28 08:43

是一般納稅人的話，就是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
小規(guī)模的話就是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

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不用和你的專(zhuān)票一塊就可以。
2021-09-28 08:43:24
建議讓對(duì)方退回發(fā)票，當(dāng)月作廢重新開(kāi)，跨月開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票后重新開(kāi)具
2016-01-06 11:42:07
同學(xué)你好，增值稅電子普通發(fā)票一旦開(kāi)具不能作廢，只能開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅（電子發(fā)票開(kāi)錯(cuò)不管是本月或跨月只能沖紅，不能直接作廢）。 第一步：進(jìn)入開(kāi)票軟件——“發(fā)票管理”——“發(fā)票填開(kāi)”——“電子增值稅普通發(fā)票填開(kāi)”——點(diǎn)擊票面【紅字】按鈕； 第二步：錄入需要紅沖的正數(shù)電子增值稅普通發(fā)票的代碼和號(hào)碼，填寫(xiě)兩遍必須要保持一致，點(diǎn)擊【下一步】，在彈出的提示框核對(duì)發(fā)票信息，點(diǎn)擊【確定】按鈕； 第三步：系統(tǒng)如果能夠從發(fā)票庫(kù)中查找到對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票信息，則點(diǎn)擊【確定】按鈕后，系統(tǒng)進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)界面并自動(dòng)調(diào)出票面信息；如不能調(diào)出票面信息，則需要在負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)界面手工填寫(xiě)各項(xiàng)信息（數(shù)量和金額為負(fù)數(shù)）； 第四步：確認(rèn)發(fā)票填開(kāi)界面上的所有信息正確后，點(diǎn)擊【保存】按鈕完成開(kāi)具。
2021-10-09 19:49:26
您好，您可以退出來(lái)，再重進(jìn)試一下
2020-08-25 10:30:32
按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的金額申報(bào)，不單獨(dú)體現(xiàn)負(fù)數(shù)的。
2017-03-31 14:42:15
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