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陳詩晗老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-27 19:58

借，營業(yè)外支出161.43
應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅1717.3
貸，應(yīng)交稅費(fèi)～留底

長情的月亮 追問

2021-09-27 22:00

借，營業(yè)外支出161.43 應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅1717.3 貸，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1878.77 ，申報(bào)表顯示的是上期留底1878.77進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1878.77，這樣做出的分錄沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和申報(bào)表就不一致了，該怎么做？

陳詩晗老師 解答

2021-09-27 22:23

按你前面闡述，沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊

長情的月亮 追問

2021-09-27 22:26

稅務(wù)上發(fā)的欠稅通知是那樣寫的，申報(bào)表的留底金額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是自動(dòng)生成的，就是不知道該怎么做分錄才和申報(bào)表一致

陳詩晗老師 解答

2021-09-27 22:47

你的那個(gè)一千七是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

長情的月亮 追問

2021-09-27 23:04

1878.77是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

長情的月亮 追問

2021-09-27 23:05

發(fā)的就是這樣的文件，但是申報(bào)表里的數(shù)據(jù)是它自動(dòng)生成的，該做怎樣的分錄才和申報(bào)表匹配才對(duì)得上。

陳詩晗老師 解答

2021-09-28 08:36

那你這個(gè)前面告訴的信息就不對(duì)呀，你這個(gè)是進(jìn)，轉(zhuǎn)出，怎么可能告訴是留底稅額呢，這個(gè)跡象是否轉(zhuǎn)出，怎么可能去抵你的營業(yè)為支出這一些，那是不可能的呀。

陳詩晗老師 解答

2021-09-28 08:36

就算這個(gè)賬務(wù)處理就行了，你看你那個(gè)表格里面這個(gè)是留底稅哦。

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相關(guān)問題討論
您好，留底不用特殊做分錄。
2022-02-24 14:19:48
借，營業(yè)外支出161.43 應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅1717.3 貸，應(yīng)交稅費(fèi)～留底
2021-09-27 19:58:36
您好 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 另外還有一種處理方式是不做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣 增值稅下三級(jí)科目年末一次性結(jié)平
2019-09-11 12:59:17
您好，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄如下： 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2017-01-14 14:05:27
這個(gè)沒有時(shí)間限制的， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2021-12-08 10:58:02
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