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送心意

吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-04 09:41

那么這個(gè)月，就可以不做成本類的結(jié)轉(zhuǎn)，是嗎？會(huì)計(jì)憑證那樣放著就算結(jié)束了，是嗎老師？老師印花稅需不需要計(jì)提，增值稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)？印花稅計(jì)提以什么為依據(jù)，我們銷售收入嗎？

吳月柳 解答

2017-01-04 09:32

你好，沒有收入不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的

吳月柳 解答

2017-01-04 10:04

是的不用結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是費(fèi)用類需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目的，有收入再計(jì)提印花稅，有要交增值稅才結(jié)轉(zhuǎn)

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你好，沒有收入不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2017-01-04 09:32:40
19、借：主營業(yè)務(wù)收入 70000.，營業(yè)外收入 5000，貸：本年利潤 75000 20、借：本年利潤 60600 貸：主營業(yè)務(wù)成本 50000，財(cái)務(wù)費(fèi)用 600，管理費(fèi)用 4000，銷售費(fèi)用 3000，營業(yè)外支出 3000
2020-06-15 12:42:10
你好，是的，沒問題。
2019-03-29 17:51:22
您好，可以轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出
2021-01-08 22:10:38
你好 （1）接受甲公司投入的資本100 000元，存入銀行。（不考慮相關(guān)稅費(fèi)）(), 借：銀行存款，貸：實(shí)收資本 （2）廠部購買辦公用品一批500元，用現(xiàn)金支付。(), 借：管理費(fèi)用，貸：庫存現(xiàn)金 （3）向銀行借入短期借款200 000元，存入銀行。(), 借：銀行存款，貸：短期借款 （4）企業(yè)購買材料一批，貨款50 000元，增值稅6 500元，材料已驗(yàn)收入庫，價(jià)款未付。(), 借：原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款 （5）企業(yè)銷售A產(chǎn)品一批，貨款10 000元，增值稅1 300元，價(jià)款尚未收到。(), 借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） （6）收回黃河公司前欠的貨款100 000元，存入銀行。(), 借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款 （7）月末計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用100 000元。(), 借：生產(chǎn)成本，貸：制造費(fèi)用 （8）倉庫發(fā)出材料一批價(jià)值80 000元，其中生產(chǎn)產(chǎn)品耗用材料50 000元，車間及管理部門分別耗用15 000元。(), 借：生產(chǎn)成本，制造費(fèi)用，貸：原材料 （9）結(jié)轉(zhuǎn)本月實(shí)現(xiàn)的各項(xiàng)收入，其中產(chǎn)品銷售收入148 000元，營業(yè)外收入32 000元。(), 借：主營業(yè)務(wù)收入，營業(yè)外收入，貸：本年利潤 （10）結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，其中：產(chǎn)品銷售成本40 000元，產(chǎn)品銷售費(fèi)用1 500元，銷售稅金2 000元，管理費(fèi)用33 600元，財(cái)務(wù)費(fèi)用450元，營業(yè)外支出22 借：本年利潤，貸：主營業(yè)務(wù)成本，銷售費(fèi)用，稅金及附加，管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，營業(yè)外支出
2022-11-16 14:15:43
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