黃謙 追問

2021-09-25 17:45

請問老師，發(fā)工資的時候怎么入賬，交社保的時候又是怎么入賬，

冉老師 解答

2021-09-25 17:45

這個其實不是你們的員工嗎，你們代繳的，后期還會收到對方打錢的吧

黃謙 追問

2021-09-25 17:47

勞務(wù)派遣算員工嗎，我們是代付代繳，后期是開發(fā)票給對方的，就是在支付工資和社保時應(yīng)該怎么入賬

冉老師 解答

2021-09-25 17:49

這樣的話，你們支付的掛往來，其他應(yīng)收的

黃謙 追問

2021-09-25 17:50

老師，能不能做個分錄呀，就是不懂怎么掛

冉老師 解答

2021-09-25 17:53

支付
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
開票收到
借銀行存款
貸其他應(yīng)收款
主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

黃謙 追問

2021-09-25 18:01

支付時，跟公司員工的工資和社保一起代發(fā)代繳，是這樣做分錄嗎，
借：管理費(fèi)用-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
      其他應(yīng)收款

冉老師 解答

2021-09-25 18:02

但是這個不是你們的員工，你們是代付的，不建議入費(fèi)用的

黃謙 追問

2021-09-25 18:09

老師請看一下這個公告，我就是有點迷惑，不知道應(yīng)該怎么做

冉老師 解答

2021-09-25 18:10

這個說的是對方公司的，不是你們代付代繳公司的