Tingzi 追問

2017-01-03 19:09

老師，現(xiàn)在分公司已經(jīng)注銷了，那這筆錢應(yīng)該怎么做呀，在4月份做賬的時候那個會計已經(jīng)做成 借：庫存現(xiàn)金 貸：管理費用了怎么辦呀

Tingzi 追問

2017-01-03 20:36

但是把變賣家具的錢做到總公司的，4月份做的，前面給老師發(fā)了一個收據(jù)的

Tingzi 追問

2017-01-03 20:45

是資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系不平

王雁鳴老師 解答

2017-01-03 20:01

您好，這個分公司已經(jīng)注銷了，就不需要再做賬了吧。

王雁鳴老師 解答

2017-01-03 20:41

您好，哦，那這個做成的 借：庫存現(xiàn)金 貸：管理費用?，F(xiàn)在是現(xiàn)金對不上了，還是什么情況呢？

王雁鳴老師 解答

2017-01-03 20:49

您好，我明白了，您這樣操作，在12月份進行憑證更正，先紅沖那筆分錄，借：庫存現(xiàn)金，負數(shù)，貸：管理費用，負數(shù)。然后再做一筆分錄，借：庫存現(xiàn)金，借：管理費用，負數(shù)，就行了。