V 追問

2021-09-23 21:11

如果按現(xiàn)在的建賬，跟上個季度財務公司給報的財務報表相差特別大，比如應收賬款1000多萬，應付賬款800多萬， 其他應付款有100多萬 ，我們哪有這些啊，我們實際的貨幣資金有30多萬，應收賬款有一點點，應付賬款有80多萬，還有固定資產(chǎn)和長期待攤費用  ，和他給報的財務報表相差很大 ，她們沒有做賬財務報表都不知道怎么填的這些數(shù)我看了看 19年都有這些數(shù)了 只是沒有這么大，那現(xiàn)在我應該怎么辦

文老師 解答

2021-09-23 21:13

那是期初余額，您期末余額是對的就好，不過這來去太大的話，也會有風險的

V 追問

2021-09-23 21:17

我怎么能合理最小風險的把財務報表上的大額的數(shù)調(diào)整小呢，確實沒有這么大的往來款啊，都是財務公司給瞎報的 ，老板以前也不懂

文老師 解答

2021-09-23 21:21

那或者您先去稅務局更正財務報表，然后以后就按正確的做

V 追問

2021-09-23 21:24

但是只有本年的還好可是19年 20年的財務報表都有這么大的數(shù)怎么辦  直接改最近一個季度的財務報表 給改成和我們帳上期初相符的數(shù)嗎 ，那大數(shù)突然變這么小 風險呢

文老師 解答

2021-09-23 21:27

也是的，或者就慢慢的減少，不過這樣就一直錯的

V 追問

2021-09-23 21:29

那怎么辦，老師能給想想辦法嗎

文老師 解答

2021-09-23 21:40

要么更正要么繼續(xù)錯，其他不好辦的

V 追問

2021-09-23 21:45

我想著是更正以前的財務報表，就怕更正了變動大會引起稅務風險預警嗎

文老師 解答

2021-09-23 21:49

那您收入成本上面有問題嗎

V 追問

2021-09-23 21:51

還有我更正財務報表要從什么時候的開始更正呢，是從最早出現(xiàn)大數(shù)據(jù)的時候，還是本年，還是上個季度，財務報表的更正最早可以更正到什么時候

文老師 解答

2021-09-23 21:53

或者就從今年更正，要不然涉及以前年度的收入成本費用的話，可能還會涉及到補交所得稅，還有滯納金的