totorry 追問

2021-09-23 16:38

是的！去年我們都是正常做賬的，不知道用這筆專項(xiàng)資金，現(xiàn)在錢下來了，需要調(diào)整一下

郭老師 解答

2021-09-23 16:40

你好，當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？

totorry 追問

2021-09-23 16:41

比如，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)就計(jì)入管理費(fèi)用名下了，

郭老師 解答

2021-09-23 16:43

你好是的，可以這么做的。

totorry 追問

2021-09-23 16:45

我現(xiàn)在要調(diào)賬呀！要把費(fèi)用調(diào)到研發(fā)費(fèi)用下面，但是錢是今年6月才收到的

郭老師 解答

2021-09-23 16:47

借研發(fā)支出借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

郭老師 解答

2021-09-23 16:47

二級(jí)科目資本化或者是費(fèi)用化，三級(jí)科目寫辦公費(fèi)、差旅費(fèi)。

郭老師 解答

2021-09-23 16:47

我是費(fèi)用化的，月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里面的。