萌neinei 追問

2021-09-23 15:02

現在做應收賬款？

郭老師 解答

2021-09-23 15:04

你好，補上應收賬款，然后借銀行存款貸應收賬款，收到了錢做這個。

萌neinei 追問

2021-09-23 15:06

那主營業(yè)務收入和應交稅費就按照收到的款做價稅分離是嗎？

萌neinei 追問

2021-09-23 15:09

還是就是這是8月份收到的款，8月已經申報增值稅了，現在入主營業(yè)務收入，那跟申報表的收入不一致了，這個怎么處理呢？

郭老師 解答

2021-09-23 15:09

你好，對的是的，是這么做的。

郭老師 解答

2021-09-23 15:09

你紅充不就可以啦。

萌neinei 追問

2021-09-23 15:10

什么意思呢？

郭老師 解答

2021-09-23 15:12

你好，之前借銀行存款貸主營業(yè)務收入你是加稅合計做賬的，現在紅沖，然后重新再做一個不就可以啊。

萌neinei 追問

2021-09-23 15:13

比如8月按照開票增值稅申報了100萬，不包含法院強制執(zhí)行收回的這筆欠款，那如果做賬做多一筆這個主營業(yè)務收入和銷項稅額，那跟申報表不一致

郭老師 解答

2021-09-23 15:15

無票收入正常申報的，你的企業(yè)所得稅在這里也申報，只要你的增值稅和所得稅的收入一致就行。

萌neinei 追問

2021-09-23 15:16

現在就是8月沒有把這筆收入做無票收入申報

郭老師 解答

2021-09-23 15:17

八月份的已經申報過了，你是一般納稅人還是小規(guī)模？