山村百合 追問

2021-09-23 11:05

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

樸老師 解答

2021-09-23 11:12

借利潤分配未分配利潤

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

山村百合 追問

2021-09-23 11:19

老師：是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒有進(jìn)項(xiàng)稅

山村百合 追問

2021-09-23 11:24

而且在今年 10月份填所得稅報(bào)表時(shí)要不要填24萬元收入

樸老師 解答

2021-09-23 11:28

你不是說要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎

山村百合 追問

2021-09-23 12:00

老師是補(bǔ)做去年的收入，并申報(bào)所得稅，前任會(huì)計(jì)去年只申報(bào)了增值稅，沒有申報(bào)所得稅，也就沒有確認(rèn)收入，掛的預(yù)收賬款

樸老師 解答

2021-09-23 12:04

那直接
借預(yù)收賬款
貸利潤分配未分配利潤

山村百合 追問

2021-09-23 12:16

老師：幾年來企業(yè)一直虧損，那補(bǔ)做的收入季度所得稅申報(bào)表怎么填

山村百合 追問

2021-09-23 12:18

就填寫在今年第三季度所得稅報(bào)表列示嗎

樸老師 解答

2021-09-23 12:21

按照補(bǔ)做之后的來做就行了

山村百合 追問

2021-09-23 12:21

增值稅是去年申報(bào)的，現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)所得稅，可是與現(xiàn)在的增值稅申報(bào)表收入又不一樣，那該怎么辦？

樸老師 解答

2021-09-23 12:24

按照補(bǔ)了之后的申報(bào)

山村百合 追問

2021-09-23 12:42

補(bǔ)了之后申報(bào)，問題就是申報(bào)當(dāng)期增值稅填報(bào)收入與所得稅報(bào)表收入不一樣了，他們不匹配這樣行嗎

樸老師 解答

2021-09-23 12:45

最后增值稅收入和所得稅收入是一樣的

山村百合 追問

2021-09-23 13:54

補(bǔ)做2020年開票收入：  借預(yù)收賬款  貸利潤分配未分配利潤；結(jié)轉(zhuǎn)成本  借利潤分配一未分配利潤      貸  庫存商品一農(nóng)產(chǎn)品對(duì)嗎

樸老師 解答

2021-09-23 14:00

嗯
這樣做就可以的哦