如果2019年度的ETC由于當(dāng)時(shí)開具的是那種充值發(fā)票，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做的是預(yù)付賬款，后來知道當(dāng)時(shí)由于開過充值發(fā)票后面就不能打印普通發(fā)票做賬，現(xiàn)在一直掛著這個(gè)預(yù)付賬款個(gè)人，這邊怎么平賬？

許老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2021-09-22 15:52

同學(xué)你好！這個(gè)的話可以轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用了哦

小白追問

2021-09-22 15:57

后面需要情況說明或者附件什么的么？

許老師解答

2021-09-22 15:58

這個(gè)不用的呀銀行流水可以反映了

小白追問

2021-09-22 16:03

什么意思？沒有明白

許老師解答

2021-09-22 16:04

寫錯(cuò)了不好意思
我說不用附什么的了直接結(jié)轉(zhuǎn)哦

小白追問

2021-09-22 16:06

那后面人家看憑證也看不明白什么意思?。?/p>

許老師解答

2021-09-22 16:08

因?yàn)榍捌谟邪l(fā)票的
這個(gè)可以在摘要里注明的

小白追問

2021-09-22 16:10

怎么注明？老師能不能說清楚些，前期的那種發(fā)票是充值發(fā)票，因?yàn)橹安皇钦f充值發(fā)票不可以做賬，必須消費(fèi)的時(shí)候，開具消費(fèi)ETC發(fā)票才可以做賬么？但是當(dāng)時(shí)ETC還是不是很完善，開了充值發(fā)票后面消費(fèi)的時(shí)候消費(fèi)發(fā)票就開具不出來，后來才知道，后來隔了有2年這個(gè)帳都沒有消除。

許老師解答

2021-09-22 16:12

你這個(gè)寫充值取得的發(fā)票已經(jīng)用完轉(zhuǎn)入費(fèi)用的

小白追問

2021-09-22 16:22

就直接寫個(gè)這個(gè)轉(zhuǎn)費(fèi)用的分錄，后面不附消費(fèi)發(fā)票和其他說明，只需要在摘要上面這樣寫，老師是這樣么？你確定這樣管？不會(huì)有人找說什么怎么沒有取得消費(fèi)發(fā)票就這樣寫分錄吧？如果有人問我該怎么回答，可有有這樣的規(guī)定啥的？

許老師解答

2021-09-22 16:23

可以的啊這個(gè)沒問題的
有人找你也有依據(jù)的不要緊的