一笑而過(guò)^O^ 追問

2021-09-18 16:34

有，承租戶租了我們公司店鋪，只交了8個(gè)月的租金，但是不知道有沒有收物業(yè)費(fèi)，叫計(jì)提收入，分錄怎么該怎么做？

郭老師 解答

2021-09-18 16:37

借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)按月做這個(gè)。

郭老師 解答

2021-09-18 16:37

當(dāng)時(shí)你們約定了收取他的物業(yè)費(fèi)嗎？看你的合同里面。

一笑而過(guò)^O^ 追問

2021-09-18 16:52

哦，我就借其他應(yīng)收款店鋪物業(yè)費(fèi)，貸預(yù)收客戶，計(jì)提，就借預(yù)收賬款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，第一個(gè)分錄借其他應(yīng)收款，貸預(yù)收客戶，這個(gè)分錄為什么錯(cuò)了，不是其他應(yīng)收款增加，等收到款的時(shí)候，銀行存款增加，其他應(yīng)收款減少，請(qǐng)問我這樣做不知道錯(cuò)在哪里？

郭老師 解答

2021-09-18 16:56

你好，你做第一個(gè)分錄是什么意思。

一笑而過(guò)^O^ 追問

2021-09-19 09:28

老師，這是我的理解，還沒收取客戶的物業(yè)費(fèi)，先掛他的賬，到時(shí)候款收到了在沖他的應(yīng)收賬款，不知道這樣的理解對(duì)不對(duì)，老師！

郭老師 解答

2021-09-19 09:30

直接借預(yù)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)就可以
安月做這個(gè)

一笑而過(guò)^O^ 追問

2021-09-19 12:30

好的，謝謝

郭老師 解答

2021-09-19 12:53

不用客氣
周末愉快