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送心意

吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-30 17:30

老師，我做出來(lái)的庫(kù)存商品是在貸方。。 是不是哪里做錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)這一筆返利計(jì)提了放在其他應(yīng)收款里的，

周周 追問(wèn)

2016-12-30 17:32

我們是先打款后收到貨，過(guò)了幾個(gè)月才返利的呢！沒(méi)有應(yīng)付款

周周 追問(wèn)

2016-12-30 17:37

怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊

吳月柳 解答

2016-12-30 17:26

借：應(yīng)付賬款  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

吳月柳 解答

2016-12-30 17:32

如果這個(gè)商品還沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)-貸方就是庫(kù)存商品。

吳月柳 解答

2016-12-30 17:40

就是這些貨沒(méi)賣(mài)出，收到返利貸方計(jì)庫(kù)存商品，如果賣(mài)出結(jié)轉(zhuǎn)成本了就用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

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借：應(yīng)付賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2016-12-30 17:26:41
你好，借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款-材料款 應(yīng)付賬款-質(zhì)保金
2019-08-24 08:51:47
可以暫估入庫(kù)借：庫(kù)存商品貸：應(yīng)付賬款；借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品
2017-07-19 21:15:00
您好！一般是這樣，這個(gè)商品是2萬(wàn)一個(gè)，你10萬(wàn)買(mǎi)5個(gè)，他給你一個(gè)共計(jì)6個(gè)。 那么你入賬的時(shí)候應(yīng)該按6個(gè)每個(gè)成本16666.67元來(lái)計(jì)算
2017-03-20 15:10:11
借銀行存款貸其他應(yīng)收款
2019-08-07 17:28:28
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