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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2016-12-30 14:28

老師，這是4月份的憑證了，現(xiàn)在12月份我要來調(diào)賬，要把報(bào)表做平，是調(diào)以前的憑證還是期末結(jié)轉(zhuǎn)的憑證呀，怎么調(diào)賬呀

Tingzi 追問

2016-12-30 14:31

老師，期間費(fèi)用不是不能做到貸方嘛，軟件應(yīng)該是沒有問題的，之前期間費(fèi)用沒有做在貸方就沒有出現(xiàn)，就是4月份就出現(xiàn)了，報(bào)表的不平了

Tingzi 追問

2016-12-30 14:35

老師，4月份賬已經(jīng)做了，現(xiàn)在是怎么調(diào)賬呀，才能把報(bào)表調(diào)平

鄒老師 解答

2016-12-30 14:25

借；管理費(fèi)用等科目    貸；相關(guān)科目

鄒老師 解答

2016-12-30 14:28

你好，其實(shí)哪怕做到貸方，也不會(huì)影響報(bào)表平衡的
不知道你的軟件是出了什么問題

鄒老師 解答

2016-12-30 14:32

你好，那你可以是借方負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2016-12-30 14:38

做當(dāng)時(shí)4月份分錄的相反分錄，然后該結(jié)轉(zhuǎn)損益的正常結(jié)轉(zhuǎn)

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相關(guān)問題討論
借；管理費(fèi)用等科目 貸；相關(guān)科目
2016-12-30 14:25:35
您好，屬于成本類科目。不需要結(jié)轉(zhuǎn)到期間費(fèi)用，根據(jù)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：勞務(wù)成本。
2017-07-10 21:24:53
報(bào)表是的在在建工程或固定資產(chǎn)，工程施工是一級科目總賬科目應(yīng)該有
2018-11-15 15:41:46
您好！你多轉(zhuǎn)的那部分做紅字沖減就可以了。
2017-12-19 20:28:25
如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則籌建期費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)要結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤 如果會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)入長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 不需要結(jié)轉(zhuǎn)損益
2015-11-03 13:58:57
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